               Режим работы с документом

        На экране появиться платежка и в нижней части экрана
строка подсказки:

F1 под.F2 кор.F3 удалить.F4 пров.F5 рас.F6 контр.F7 под.F8 нов.пл.
F9 пacc. F10 вых.

F1       - подсказка;
F2       - корректировать платежку;
F3       - удалить платежку;
F4       - перейти в режим выполнения проводок;
F5       - распечатать платежку;
F6       - смена счета
F7       - подтвердить документ;
Shift+F7 - перейти в режим работы с подтверждающими записями;
F8       - взять данные текущей платежки и создать новую платежку;
F9       - установить метку необходимости передачи платёжки в подсистему клиент-банк;
F10      - выход.


             Корректировать платежку (F2).

        После нажатия клавиши F2 на экране появиться меню:

--------------------------------------------
|Корректировать реквизиты документа        |
|Корректировать коментарий к документу     |
|Корректировать контрагента из списка базы |
|Корректировать контрагента из списка файла|
|Выход                                     |
--------------------------------------------


                Корректировать реквизиты документа.

        После входа в этот режим на экране появиться меню:

-------------------------------------
|Сyмма платежа................      |
|Счет банка 1.................      |
|Счет банка 2.................      |
|Сумма за услуги банка........      |
|Номер документа..............      |
|Дата платежа.................      |
|Операция.....................      |
|НДС..........................      |
|Номер счета плательщика......      |
|МФО плательщика..............      |
|Дата валютирования...........      |
|Код нерезидента..............      |
|Количество копий.............      |
-------------------------------------

F2/+ ввод F3 операции F4 расчет НДС F10 выход

F2  - ввести исправленную информацию;
F3  - перейти в режим работы со списком операций;
F4  - вычислить сумму НДС от суммы платежа;
F10 - выход с отменой выполненных корректировок.


         Корректировать комментарий к документу.

        После входа в этот режим программа запустит текстовой
редактор для корректировки назначения платежа.

           Корректировать контрагента из списка базы.
        
        Программа переходит в режим работы со списком
контрагентов где вы можете выбрать другого контрагента или
ввести недостающую информацию в реквизиты нужного контрагента.


           Корректировать контрагента из списка файла.

        Программа переходит в режим редактирования файла который
должен иметь следующий вид:

Данные для получения распечатки платежного поручения.
Поставьте плюс против организации получателя. В первой строке ваши реквизиты.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |Наименование организации |    Город   |    Код       | Наименование банка    |  МФО    | Номер счета |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |ООО "Максима"            |Винница     |23058870      |Отд. "Украина Конверс" |302601   |000467132 |
 |Бизнесцентр              |Винница     |13302731      |УСБ                    |302010   |002467997|
 |ЧИКП КОНТАКТ             |Винница     |02769756      |ПИБ                    |302571   |000468607|   
+|ЧФ АЛЯ                   |Винница     |13322797      |ВФ АБ ИНКО             |302623   |000468407|
 |ООО ТУМБА                |Винница     |23105196      |АППБ АВАЛЬ             |302010   |001467227|
 |Мiськфiнуправлiння       |Вiнниця     |              |УСБ                    |302010   |001130801|

        После выхода из режима редактирования этого файла
программа из первой строки или из строки перед которой стоит
знак "-" возьмет реквизиты плательщика. Из строки против которой
будет стоять знак плюс возьмет реквизиты получателя.


              Распечатать платежку (F5).

-----------------------------------
|Распечатать на системном принтере|
|Распечатать на приэкранную печать|
|Записать в журнал регистрации    |
|Создать файл распечатки          |
|Записать на DOS дискету          |
|Просмотр перед печатью           |
|Сменить принтер                  |
|Выход.                           |
-----------------------------------

        Выберете нужное и нажмите "Enter". Если вы выбрали режим
распечатать на принтере, то записывать платежку в журнал
регистрации уже не надо - она автоматически записывается если
оператор дал команду распечатать. Если вы создали новую
платежку и пока не хотите ее распечатывать, то ее нужно записать
в журнал регистрации. Режим "Создать файл распечатки" позволяет
выгрузит платежку в файл имя которого программа сообщит. Далее
это файл можно корректировать с помощью программы текстового
редактирования. Если нужно файл платёжки перенести с одной машины
на другую, то вы можете её записать на дискету. Режим "Просмотр перед
печатью" позволяет увидеть как будет выглядеть распечатка на бумаге.



              Удалить платежку (F3).

        После нажатия клавиши F3 на экране появиться меню:

---------------------------------
|Удалить документ ? Вы уверены ?|
|           Да   Нет            |
---------------------------------
        Выберите нужное и нажмите "Enter".

              Перейти в режим выполнения проводок (F4).

        В режим проводок можно перейти только если документ
подтвержден. На экране появиться список проводок или надпись
сообщающяя об отсутствии таковых. В этом режиме можно вводить,
удалят, корректировать проводки к документу.


                Смена номера счета (F6)

	Нажатие на клавишу F6 приводит к появлению на экране
меню со списком счетов которые введены в фай avtprodok.alx
Оператор может выбрать счет из этого списка и нажать клавишу
Enter. Счет будет введен в документ.

        Подтвердить платежное поручение (F7).

        Подтвердить можно только документ, который записан в
журнал. После нажатия клавиши F7, на экране появиться меню:

----------------
|Дата....      |
|Сумма...      |
----------------

F2/+ записать. F10 выход.

        Оно будет заполнено программой и если вы согласны
нажмите F2. Документ можно подтвердить за несколько раз разными
датами и разными суммами. Сумма всех подтверждений должна
равняться сумме платежа.

         Работа с подтверждающими записями (Shift+F7).

        После входа в этот режим на экране появятся
подтверждающие записи или сообщение об отсутствии таковых. В
нижней части экрана появиться строка подсказки:

F1 помощь F2 ввод F3 удалить. F5 распечатать  F10 выход.

F1        - помощь;
F2        - ввести новую запись;
Shift+F2  - корректировать выбранную запись;
F3        - удалить выбранную запись;
F5        - распечатать записи;
F10       - выход.

        Взять данные текущей платежки и создать
                 новую платежку (F8).

        Вы можете из любой платежки сделать новую платежку.
Достаточно найти подходящую вам платежку войти в нее и нажать
клавишу F8. Платежке присвоится следующий свободный номер и
дополнительно откорректировав ее так как вам надо вы можете ее
распечатать или просто записать в журнал.

        
         Установить метку необходимости передачи платёжки
           в подсистему клиент-банк (F9).

 Нажав клавишу F9 оператор пометит текущую платёжку как платёжку которую
нужно передать в подсистему клиент-банк.